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目录
第一部分　beplay网站登录概况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度工作任务

第二部分　beplay网站登录2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分　beplay网站登录2018年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

             一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

beplay网站登录内设8个职能科室。主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教学质量，组织各项教学活动，执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定，指导县区分校教学班的组建和教学管理，组织成人各种专业培训和继续教育培训工作，为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

（二）人员构成情况

beplay网站登录机关共有事业编制81人，在职职工70人，离退休人员64人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，为洛阳培养更多的合格人才，为洛阳建设文明城市贡献力量。

二、部门预算表

本次预算公开8张预算表格（详见附件1），包括：

1、收支总表（3张）。《部门收支总体情况表》、《部门收入整体情况表》、《部门支出总体情况表》。

2、财政拨款收支表（5张）。《财政拨款收支总体情况表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算基本支出情况表》、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》和《政府性基金预算支出情况表》

三、部门预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算1708.22万元，其中：财政一般拨款1098.02万元;财政专户管理的教育收费600万元；国有资产有偿使用10.2万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算1708.22万元，其中：财政一般拨款1098.02万元；国有资源（资产）有偿使用10.2万元；财政专户管理的教育收费600万元。

    2018年支出预算按用途划分：工资福利支出895.43万元，占52.4%；商品和服务支出66.16万元，占3.9%；对个人和家庭的补助132.18万元，占7.7%，生产建设和事业发展专项支出614.45万元，占36%。

2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出895.43万元，占80.8%；商品和服务支出66.16万元，占6%；对个人和家庭的补助132.18万元，占11.9%，生产建设和事业发展专项支出14.45万元，占1.3%。

（三）预算收支增减变动情况

2018年国有资产有偿使用收入10.2万元，比2017年12万元减少1.8万元，是因为财政调控减少15%。 2018年一般财政拨款1093.77万元，比2017年一般财政拨款的862.86万元增加230.91万元，是因为18年增加工资收入。                 

2018年财政专户收入600万元，比2017年财政专户收入630万元减少30万元。预算收入较保守。

（四）机关运行经费安排情况

我单位属于全供事业单位，教职工70人，离退休职工64人，2018年公用经费35万元，离退休公用经费7.51万元。公用经费主要用于水、电、邮电、物业管理费、办公费等日常办公支出。离退休公用经费用于老干部订报刊杂志等。

（五）政府采购安排情况

2018年我单位有项目：南校区教学楼外立面改造工程安排政府采购项目。

（六）“三公”经费支出增减变动情况

2018年度我单位无一般财政拨款支出三公经费情况。“三公”经费用财政专户资金支出共计12.5万元，与2017年度预算支出数12.5万元保持一致，没有增减变动情况。国内公务接待批次10批次，接待人数60人，接待标准50元/人。

（七）关于预算绩效管理工作开展情况说明

年初，beplay网站登录制定了项目经费绩效目标，其中，年度绩效目标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。项目实施周期完成，beplay网站登录将根据目标值进行考核，开展绩效评价。

（八）国有资产占用情况说明

2018年期初，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。

四、名词解释

1、“三公”经费支出口径用财政专户资金，无一般财政拨款支出情况。

2、机关运行经费是指财政拨款公用经费，每人5000元/年。

附件：2018年beplay网站登录预算公开表格