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一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

beplay网站登录内设8个职能科室。主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，以教学为中心，不断提高教学质量，组织各项教学活动，执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定，指导县区分校教学班的组建和教学管理，组织成人各种专业培训和继续教育培训工作，为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

（二）人员构成情况

beplay网站登录机关共有事业编制81人，在职职工68人，离退休人员61人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，为洛阳培养更多的合格人才，为洛阳建设文明城市贡献力量。

二、收入预算说明

2017年收入预算1605.16万元，其中：财政一般拨款862.86万元;财政专户管理的教育收费630万元；国有资产有偿使用12万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1605.16万元，其中：财政一般拨款862.86万元；国有资源（资产）有偿使用12万元；财政专户管理的教育收费630万元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出658.26万元，占41%；商品和服务支出60.25万元，占4%；对个人和家庭的补助138.95万元，占9%，生产建设和事业发展专项支出747.8万元，占46%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出658.26万元，占75%；商品和服务支出60.65万元，占7%；对个人和家庭的补助138.95万元，占16%，生产建设和事业发展专项支出17万元，占2%。

四、预算收支增减变动情况

2017年国有资产有偿使用收入12万元，比2016年13万元减少1万元。2017年一般财政拨款862.86万元，比2016年一般财政拨款的1022万元少159万元，是因为2016年一般财政拨款安排专项资金用于我校涧西学习中心装修和设备采购项目支出132万元。

2017年财政专户收入630万元，比2016年财政专户收入542万元多138万元。是因为从2017年起，国家开放大学增加招生批次，我校招生规模加大。

五、   机关运行经费安排情况

我单位属于全供事业单位，教职工68人，离退休职工61人，2017年公用经费27.2万元，离退休公用经费6.98万元。公用经费主要用于水、电、邮电、物业管理费、办公费等日常办公支出。离退休公用经费用于老干部订报刊杂志等。

六、政府采购安排情况

2017年我单位没有安排政府采购项目。

七、“三公”经费支出增减变动情况

2017年度我单位无一般财政拨款支出三公经费情况。“三公”经费用财政专户资金支出共计12.5万元，与2016年度预算支出数12.5万元保持一致，没有增减变动情况。国内公务接待批次10批次，接待人数20人，接待标准50元/人。

名词解释：

1、“三公”经费支出口径用财政专户资金，无一般财政拨款支出情况。

2、机关运行经费是指财政拨款公用经费，每人4000元/年。

附件：1、2017年beplay网站登录预算公开附表

2、2017年beplay网站登录预算公开附表