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目 录
第一部分 beplay网站登录概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 beplay网站登录2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 beplay网站登录 2015 年度部门决算情况说明
第一部分
beplay网站登录概况
一、beplay网站登录主要职责
beplay网站登录是市政府直属的成人高校，业务上隶属于河南广播电视大学、中央广播电视大学。主要负责县、区行业所属工作站教学班的组建和教学管理，负责各教学环节的组织工作和教学班的各项管理工作；负责开设课程；安排或聘请面授辅导教师，帮助学生掌握所学课程的重点、难点，进行辅导答疑；根据中央电大或省级电大的教学计划组织听课、辅导、答疑、批改作业、考试、考核、实验、实习、毕业论文等教学活动；贯彻执行有关教学、教务、考务、学籍管理等规章制度和管理细则等，下设八个职能部门。
二、beplay网站登录决算单位构成
beplay网站登录决算包括beplay网站登录本级决算。
第二部分
beplay网站登录2015年度部门决算表
见附件
第三部分
beplay网站登录2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
beplay网站登录2015年收入总计2611.57 万元，支出总计2713.53 万元，与2014年相比，收、支总计各增加1187.13 万元，和1194.33 万元。主要原因：（1）2015年度我单位用事业收入购置涧西区学习中心房屋2437.14平方米。（2）2015年度事业单位增加预增发工资和离退人员调整工资标准。
二、收入决算情况说明
beplay网站登录本年收入合计 2611.57 万元，其中：财政拨款收入 994.77 万元，占38.1 %；事业收入1524.45 万元， 占58.4 %；其他收入92.35 万元，占3.5 %。
三、支出决算情况说明
beplay网站登录本年支出合计2713.53 万元，其中：基本支出 1053.38 万元，占38.82 %；项目支出 1660.15 万元， 占61.18 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
beplay网站登录2015年财政拨款收支总决算为994.77 万元和870.09万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加87.3 万元和62.62万元，增长8.8 %和7.1%。主要原因：15年度增加事业单位在职职预增发工资和离退休人员调标支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
beplay网站登录2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.33 万元，支出决算为 870.09万元，完成年初预算的111 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 782.05 万元，占89.88 %；事业单位医疗支出45.71万元，占5.25%；住房保障（类）支出 42.32 万元，占 4.87 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为693.43 万元，支出决算为782.05 万元，完成年初预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因：事业单位在职职工增加预增发工资和离退休职工调整工资标准。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为42.32 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的100 %。
（三）医疗保障支出（类）事业单位医疗支出。年初预算为45.71万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
beplay网站登录2015年一般公共预算财政拨款基本支出870.09 万元，其中：人员经费 812.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
beplay网站登录2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0 万元.
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。
beplay网站登录2015 年政府采购支出总额1495.21 万元，其中：政府采购货物支出 1359.11 万元，政府采购工程支出136.1 万元。授予中小企业合同金额1359.11 万元，占政府采购支出总额的90.89 %，其中：授予小微企业合同金额136.1 万元，占政府采购支出总额的 9.1 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，beplay网站登录共有车辆 6 辆，都是一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41030502000491号
